Tiklīdz automātiski vai manuāli maksājuma uzdevumam tiek piesaistīts apmaksājamā dokumenta grāmatojums, sistēma aizpilda maksājuma uzdevuma kontēšanas sagatavi ievērojot šadus principus:
Piezīmes -> dokumenta tips + Nr. + Kops. Piemēram: Iepirkš. pz. Nr. KK32576 Kops. 250.47 EUR
Summa -> summa no dokumenta grāmatojuma kontēšanas rindiņas, ja ir ielikta atzīme Iekļaut dokumentā. Ja dokumenta grāmatojumā ir vairākas rindiņas, kurām ir vienāds kredīta konts un budžeta pozīcija, šīs rindiņas tiek summētas un maksājuma uzdevumā iekļautas vienā rindā.
Debets -> dokumenta grāmatojuma kontešanas rindiņas kredīta konts.
Kredīts -> grāmatvedības konts, kurš piesaistīts bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. (Norēķinu postenis). Uzpildās automātiski tas pats, kurš norādīts maksājuma uzdevuma laukā Nor. post.
PVN -> tukšs
ĀMK -> dokumenta grāmatojuma kontešanas rindiņas ĀMK. Ja rindiņas maksājuma uzdevumā ir summētas un kodi atšķiras, tad tukšs.
Budž. poz. -> dokumenta grāmatojuma kontēšanas rindiņas Budž. poz.